甘肃兴隆山国家级自然保护区管理局2018年部门预算公开的说明

一、基本情况

兴隆山保护局是省林业厅直属的财政全额拨款事业单位，下设机关科室9个，基层保护站5个，局属产业开发机构3个。省编委核定编制人数117人（甘政发[1986]165号文、甘编[1990]060号文），现有在职职工102人，其中：管理人员18人；专业技术人员43人；工勤技能人员41人。现有离休职工1人，退休职工51人，退职人员8人，遗属人员28人。

二、收入预算说明

2018年全年收入预算1,759.69万元，比上年1,280.91万元增加478.78万元，增加37.38%。其中：基本支出财政拨款收入预算1,137.69万元，比上年1,263.91万元减少126.22万元，减少9.99%的主要原因是退休费不再纳入本年预算；项目支出财政拨款收入预算610.00万元，比上年5.00万元增加605.00万元，增加的主要原因是本年将天保、公益林等项目资金纳入部门预算；附属单位上缴收入预算10万元，其他收入预算2万元与上年一致没有变化。

  三、支出预算说明

（1）财政拨款基本支出预算1,137.69万元，其中：工资福利支出914.39万元，商品服务支出89.93万元，对个人和家庭的补助133.37万元。

（2）财政拨款项目支出预算610.00万元，其中：天保工程社会保险补助214.00万元，天保工程政社性支出补助12.00万元，天保森林资源管护251.00万元，森林生态效益补偿123.00万元，林业防灾减灾10.00万元。

（3）非财政拨款基本支出预算12.00万元公用取暖费。

四、“三公”经费、培训费财政预算安排说明

（1）“三公”经费14.66万元，比上年15.09万元减少0.43万元，下降2.85%。其中：公务接待费1.06万元，公务用车运行费13.60万元。

（2）培训费5.02万元，比上年5.04万元减少0.02万元，减少0.39%。

                                                                            甘肃兴隆山国家级自然保护区管理局

                                                                                     2018年3月9日

                                                                                                                                                                                                                                                                           　　　　　　  供稿：赵成龙 责任编辑：南小霞