甘肃兴隆山国家级自然保护区管理局2019年部门预算公开的说明

一、基本情况

兴隆山保护局是省林业和草原局直属的财政全额拨款事业单位，下设机关科室9个，基层保护站5个，局属产业开发机构3个。省编委核定编制人数117人（甘政发[1986]165号文、甘编[1990]060号文），现有在职职工102人，其中：管理人员18人；专业技术人员43人；工勤技能人员41人。现有离休职工1人，退休职工52人，退职人员7人，遗属人员27人。

二、收入预算说明

2019年全年收入预算2,139.06万元，比2018年1,759.69万元增加379.37万元，增加21.56%。其中：基本支出财政拨款收入预算1,216.06万元，比2018年1,137.69万元增加78.37万元，增加6.89%；项目支出财政拨款收入预算891万元，比2018年610万元增加281万元，增加46.07﹪;附属单位上缴收入预算30万元，比2018年10万元增加20万元；其他收入预算2万元与2018年一致。

三、支出预算说明

（1）财政拨款基本支出预算1,216.06万元，其中：工资福利支出986.06万元，商品服务支出96.45万元，对个人和家庭的补助133.55万元。

（2）财政拨款项目支出预算891万元，其中：天保工程补助资金473万元，森林生态效益补偿基金123万元，自然保护区能力建设项目100万元，林业有害生物防治项目10万元，林区禁毒铲毒补助10万元，种质资源调查5万元，国有资产出租出借非税收入返还资金维修改造项目170万元。

（3）非财政拨款基本支出预算32.00万元。其中：公用取暖费22万元，维修（护）费10万元。

四、结转项目预算说明

2018年结转项目资金418万元。其中：天保工程补助资金210万元，森林生态效益补偿基金45万元，自然保护区能力建设项目95万元，森林培育项目50万元，林业防灾减灾项目18万元。

五、“三公”经费、培训费财政预算安排说明

（1）“三公”经费14.66万元，与上年预算一致没有变化 。其中：公务接待费1.06万元，公务用车运行费13.60万元。

（2）培训费5.02万元，比上年5.04万元减少0.02万元，减少0.39%。

附表：2019年部门预算公开表

                                                                            甘肃兴隆山国家级自然保护区管理局

                                                                                         2019年3月5日