甘肃兴隆山国家级自然保护区管理局2017年部门预算公开的说明

一、基本情况

兴隆山保护局是省林业厅直属的财政全额拨款事业单位，下设机关科室9个，基层保护站5个，局属产业开发机构3个。省编委核定编制人数117人（甘政发[1986]165号文、甘编[1990]060号文），现有在职职工105人，其中：管理人员19人；专业技术人员42人；工勤技能人员44人。现有离休职工1人，退休职工50人，退职人员10人，遗属人员27人。

二、收入预算说明

2017年全年收入预算1,280.91万元，比上年1,199.35万元增加81.56万元，增加0.07%。其中：财政拨款收入预算1,268.91万元，比上年1,187.35万元增加81.56万元。附属单位上缴收入预算10万元，其他收入预算2万元与上年一致没有变化。

三、支出预算说明

（1）财政拨款基本支出预算1,263.91万元，其中：工资福利支出654.79万元，商品服务支出80.95万元，事业单位离退休296.77万元，行政事业单位医疗55.62万元，住房公积金82.03万元，退职(役)费4.79万元，生活补助9.40万元，奖励金54.60万元，采暖补贴24.96万元。

（2）财政拨款项目支出预算5.00万元天然林保护工程社会保险补助。

（3）非财政拨款基本支出预算12.00万元公用取暖费。

四、“三公”经费、培训费财政预算安排说明

（1）“三公”经费15.09万元，比上年15.84万元减少0.75万元，下降0.05%。其中：公务接待费1.09万元，公务用车运行费14.00万元。

（2）培训费5.04万元，比上年2.69万元增加2.35万元，增加87%。

附表：2017年部门预算公开表

                                                                                           甘肃兴隆山国家级自然保护区管理局

                                                                                                    2017年2月16日