甘肃兴隆山国家级自然保护区管护中心2022年部门预算公开的说明
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甘肃兴隆山国家级自然保护区管护中心
2022年部门预算公开的说明
目录
第一部分 单位基本概况
一、单位职责
二、 机构设置
第二部分 2022 年单位预算情况说明
三、 收支总体情况
四、一般公共预算情况
五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
六、机关运行经费财政拨款情况
七、政府采购安排情况
八、国有资产占用情况
九、其他重要事项情况说明
十、预算绩效管理情况
十一、名词解释
第三部分 2022 年单位预算公开表
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算机关运行经费
十、政府性基金预算支出情况表
十一、部门管理转移支付表
十二、 项目支出绩效目标表
前言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2022年部门预算公开如下：
一、单位职责
兴隆山管护中心主要职责是负责管护区森林的造林、育林、培育森林资源；保护珍稀野生动物；进行科学研究。
二、机构设置及人员情况
（一）机关内设机构
兴隆山管护中心为甘肃省林业和草原局直属的处级建制财政全额拨款事业单位。内设机关科室11个：办公室、组织人事科、纪检科、计划财务科、信息宣传科、资源管理科、科研管理科、火灾预防科、有害生物防治检疫科、生态工程管理科和生态旅游管理科；保护站5个：兴隆山保护站、官滩沟保护站、麻家寺保护站、马啣山保护站和上庄保护站；基层机构1 个：兴隆山苗圃。
省编委核定编制人数117人（甘政发[1986]165号文、甘编[1990]060号文），现有在职职工103人，其中：管理人员28人；专业技术人员47人；工勤技能人员28人。现有离休职工1人，退休职工61人，退职人员5人，遗属人员28人。
（二）参照公务员法管理单位
我中心未参公管理。
（三）直属事业单位
直属事业单位0个
三、 部门收支总体情况
按照预算管理有关规定，2022 年单位预算收支情况。
（一）收入预算
2022年预算收入3,629.09万元（详见部门预算公开表1、2），比2021年3092.86 万元增加536.23万元，增长17.3%，增长的主要原因一是财政拨款有所增加，二是机构改革增加了生态旅游收入。预算收入包括：一般公共预算财政拨款收入2,412.80万元，上年结转项目收入616.29万元，经营收入600.00万元。
（二）支出预算
2022年支出预算3，629.09万元（详见部门预算公开表3），比2021年预算增长17.3%，主要原因是新增自然保护地项目。支出预算包括：
1.社会保障和就业支出150.95万元。
2.卫生健康支出101.24万元。
3.节能环保支出618.50万元。
4.农林水支出2,634.85万元。
5.住房保障支出123.55万元。
四、一般公共预算情况
2022年省本级一般公共预算支出2,412.80万元，（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：
（一） 基本支出
2022年基本支出预算2195.5万元（财政预算1,595.50万元，经营收入600万元） ，2022年基本支出财政预算比2021年基本支出财政预算预算1,468.86万元增加126.64万元，增长8.6%，增长的主要原因是机构运行经费财政拨款有所增加。
（二）项目支出
2022年一般公共预算拨款项目支出预算817.30万元，比2021年预算745.00万元增加72.30万元，增长9.7%，增长的主要原因是项目资金财政拨款有所增加。
经济社会发展项目6个，主要是国土绿化支出15万元；林业草原行业管理费3万元；森林资源管护339万元；湿地等生态保护支出20万元；天然林保护工程资金239万元；自然保护地建设补助100万元。其他项目3个,主要是防灾减灾30万元；林区禁种铲毒15万元；非税收入返还资金56.30万元。
上年结转项目资金616.29万元，其中：森林保险结转136.79万元，森林资源培育200万元，天保社会保险补助结转258万元，其他自然生态保护支出结转21.5万元。
保障运转经费 0 个。
其他项目 0 个。
五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
（详见部门预算公开表8、9）
（一）因公出国（境）费用0万元，与上年持平。
（二）公务接待费0万元，与上年持平。
（三）公务用车购置及运行维护费13.46万元，（其中：公务用车购置 0.00 万 元，公务用车运行维护费 13.46万元），与上年持平。
（四）培训费1.00万元，比2021年预算4.00万元减少3.00万元，下降75.0%，下降的主要原因压减培训经费。
（五）会议费0万元，与上年持平。
“三公”经费预算 13.46 万元，与上年持平。
六、机关运行经费财政拨款情况
2022年无使用机关运行经费，相关表格为空表。
七、政府采购安排情况
2022年机关及所属预算单位政府采购预算总额217.05万元，其中：政府采购货物预算217.05万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
八、国有资产占用情况
上年末固定资产金额为6618.53万元。其中：办公用房8269.73平方米，价值1786.66 万元；业务用房8366.83平方米，价值677.78万元；其他（不含构筑物）6705.21平方米，价值932.45万元。部门及所属预算单位共有公务用车9辆，价值137.01 万元。单价20万元以上的设备价值142万元。2022年度各单位（处室）拟购置固定资产总额为74.92万元，主要为计算机设备、打印设备、空调、办公家具、保护站点维修等，已列入政府采购预算。
九、其他事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况
2022年预算无政府性基金预算支出，相关附表为空。
（二）非税收入情况
2022年本单位非税收入计划征收75.00万元。
（三）重点项目情况
本年度选取2个2022年部门预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息。项目名称分别为林业有害生物防治项目和林业草原生态保护恢复资金—天然林保护恢复资金。
1.林业有害生物防治项目
项目名称：林业有害生物防治项目
项目概况：全面建成林业有害生物监测预警、检疫御灾、防治减灾体系，防治检疫队伍建设的到全面加强，生物入侵防范能力得到显著提升，林业有害生物得到有效控制。
项目实施主体：甘肃兴隆山国家级自然保护区管护中心。
项目实施周期：2022年1月1日—2022年12月31日，
项目实施计划：主要用于保护区主要林业有害生物危害调查，加强国家级森林病虫害中心测报点建设，实施主要林业有害生物防治工程。
立项依据：甘肃省林业和草原局关于提前下达2022年中央林业改革发展资金任务计划的通知》（甘林发〔2021〕63号）
年度预算安排：林区有害生物防治及宣传。
预期总体目标：有效控制保护区落叶松球蚜、落叶松叶峰、中华鼢鼠等林业有害生物扩散蔓延态势，准确测报，及时防治，最大限度减少灾害损失。
2.林业草原生态保护恢复资金—天然林保护恢复资金
项目名称：林业草原生态保护恢复资金—天然林保护恢复资金。
项目概况：保护好天然林资源，确保森林资源安全健康和谐发展，促进全省生态环境持续改善，为建设幸福美好新甘肃创造好的生态条件。立项依据：《中华人民共和国森林法》《野生动物保护法》《天保二期工程实施方案》《天然林保护修复制度方案》。
项目实施主体：甘肃兴隆山国家级自然保护区管护中心
项目实施周期：2022年1月1日—2022年12月31日
项目实施计划：通过加大人工巡护力度，搭配科技辅助支撑、加大宣传规模，保证各类森林资源可持续的发展。
年度预算安排：保障森林资源管护，确保人员经费，维护林区稳定，为林业的可持续发展作出贡献。
预期总体目标：严格按照项目实施方案，资金使用规范，努力管好保护区天然林资源，促进全省生态环境持续改善，为建设幸福美好新甘肃创造好的生态条件
（四）部门管理的转移支付
2022年预算无部门管理转移支付，相关附表为空。
十、预算绩效管理情况
（一）2021年预算绩效管理工作情况
2021年，本部门预算支出项目15个，当年财政拨款1432万元，上年结转项目资金843万元，全年支出1688万元，执行率为74%。通过自评，有12个项目结果为“优”，3个项目结果为“良”。
（二）2022年部门预算项目支出绩效目标情况
1.自然保护地补助 通过该项目的实施，可以使保护区对野生动植物的检测，森林防火，林业病虫害防治，植被恢复等工作有了很大的提高，解决了森林资源管护难的问题。
2.森林资源管护 保护森林资源安全健康和谐发展，促进全省生态环境持续改善,为建设幸福美好新甘肃创造好的生态条件。
3.天然林保护工程资金 严格按照项目实施方案，按时足额缴纳职工社会保险，资金使用规范，确保林区社会和谐稳定。着力改善林区民生，不断完善社会保障体系.以保障和改善民生为宗旨，努力实现资源增长，生态良好，民生改善的和谐林区。
4.国土绿化支出 完成朱家湾苗圃基础设施建设，并进行土壤改良，购置苗木良种，为培育优良苗木品种奠定基础，推动区域良种苗木生产进程并形成一定带头示范作用，促进经济发展，社会生态改善。
5.湿地等生态保护支出 有效防止森林病虫害的发生，降低危害程度，提供全面、准确、客观的林业有害生物信息。生物入侵防范能力得到显著提升，林业有害生物危害得到有效控制，主要林业有害生物成灾率控制在4.4‰以下，无公害防治率达到92%以上，测报准确率达到90%以上。维护生态资源安全，促进生态文明建设， 努力实现 “全面监测、及时预警、准确预报”的总体目标。
6.林业草原行业管理费 为林区执法工作提供保障，宣传保护区相关的法律，为林区群众懂法遵法奠定基础。用于弥补公用经费的缺口，更好的为保护好森林资源提供保障后盾。
十一、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安 排的财政拨款数。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、 其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工 资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完 成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支 出计划。
7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公 务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接 待（含外宾接待）支出。
8、机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮 电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费及其他费用。
9、社会保障和就业支出（类）:反映政府在社会保障与就业方面的支出。
10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）:反映用于行政事业单位养老方面的支出。
11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离 退休（项）:反映事业单位开支的离退休经费。
12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单 位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位 缴纳的基本养老保险费支出。
13、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）:反映除 上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
14、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会 保障和就业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的 支出。
15、卫生健康支出（类）:反映政府卫生健康方面的支出
16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）:反映行政事业单位医 疗方面的支出。
17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业 单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
19、节能环保支出（类）:反映政府节能环保支出。
20、节能环保支出（类）自然生态保护（款）:反映生态保护、生态修复、 生物多样性保护、农村环境保护和生物安全管理等方面的支出。
21、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生物及物种资源保护（项）: 反映用于生物多样性、生物安全、生物遗传资源管理及保护、外来入侵物种防 治、微生物环境安全监管等支出。
22、节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）:反映用 于国家公园、自然保护区、自然公园勘界、建设、调查、规划、监测、管护、 生态保护补偿与修复、野生动植物保护、科研、保护设施设备运行维护、宣传 及管理等方面的支出。
23、节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）: 反映除上述项目以外其他用于自然生态保护方面的支出。
24、节能环保支出（类）天然林保护（款）:反映专项用于天然林资源保 护工程的各项补助支出。
25、节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）:反映专项用 于森林资源管护所发生的各项补助支出。
26、节能环保支出（类）天然林保护（款）社会保险补助（项）:反映专 项用于由于木材减产或停产造成实施单位应缴纳社会保险费缺口的补助支出。
27、农林水支出（类）:反映政府农林水事务支出。
28、农林水支出（类）林业和草原（款）:反映政府用于林业和草原方面 的支出。
29、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）:反映事业单位 的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心 等附属事业单位的支出。
30、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）:反映育苗 （种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支 出。
31、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）:反映森林 经营、利用、森林资源资产、林地保护及权属调处等森林资源管理方面的支出。
32、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）:反映 由森林生态效益补偿基金安排用于公益林营造、抚育、管理和保护等方面的支出。
33、农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）:反映动植物 资源及其生存环境调查、监测，动植物资源保护管理、野外放归、巡护，濒危 野生动物拯救、繁育，野生动物疫源疫病监测防控等方面的支出。
34、农林水支出（类）林业和草原（款）林区公共支出（项）:反映林区 公共支出。
35、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）:反映 用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。
36、农林水支出（类）林业和草原（款）行业业务管理（项）:反映行业 标准、政策法规、规划规程制定，生态工程及项目的可研、评审评估、绩效评 价、检查验收，资金资产监督管理，统计调查与数据分析发布，检疫检测，森 林认证，林产品质量监管，新品种及知识产权保护，生物安全与遗传资源管理， 重大宣传，人才发展等方面的支出。
37、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）: 反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。
38、住房保障支出（类）:集中反映政府用于住房方面的支出。
39、住房保障支出（类）住房改革支出（款）:反映行政事业单位用财政 拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
40、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行 政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工 缴纳的住房公积金。
41、工资福利支出（类）:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人 员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
42、工资福利支出（类）基本工资（款）:反映按规定发放的基本工资， 包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事 13 业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工 资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的 职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔 等级工资和军龄工资等。
43、工资福利支出（类）津贴补贴（款）:反映按规定发放的津贴、补贴， 包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关 事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业 单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。
44、工资福利支出（类）奖金（款）:反映按照规定发放的奖金，包括机 关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。
45、工资福利支出（类）绩效工资（款）:反映事业单位工作人员的绩效 工资。
46、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）:反映机 关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费， 不在此科目反映。
47、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）:反映单位为职工 缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。
48、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）:反映按规定可享受 公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。
49、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）:反映单位为职工缴纳 的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳 的退役养老、医疗等社会保险费。
50、工资福利支出（类）住房公积金（款）:反映单位按照规定为职工缴 纳的住房公积金。
51、商品和服务支出（类）:反映单位购买商品和服务的支出（不包括用 14 于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）
52、商品和服务支出（类）办公费（款）:反映单位购日常办公用品、书 报杂志等支出。
53、商品和服务支出（类）印刷费（款）:反映单位的印刷费支出。
54、商品和服务支出（类）水费（款）:反映单位支付的水费、污水处理 费等支出。
55、商品和服务支出（类）电费（款）:反映单位的电费支出。
56、商品和服务支出（类）邮电费（款）:反映单位开支的信函、包裹、 货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
57、商品和服务支出（类）取暖费（款）:反映单位取暖用燃料费、热力 费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住 房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。
58、商品和服务支出（类）差旅费（款）:反映单位工作人员国（境）内 出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
59、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）:反映单位日常开支的固 定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护 费用，以及按规定提取的修购基金。
60、商品和服务支出（类）培训费（款）:反映除因公出国（境）培训费 以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料 费、交通费等各类培训费用。
61、商品和服务支出（类）专用材料费（款）:反映单位购买日常专用材 料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专 用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播 电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。
62、商品和服务支出（类）专用燃料费（款）:反映用作业务工作设备的 15 车（不含公务用车）、船设施等的油料支出。
63、商品和服务支出（类）劳务费（款）:反映支付给外单位和个人的劳 务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
64、商品和服务支出（类）委托业务费（款）:反映因委托外单位办理业 务而支付的委托业务费。
65、商品和服务支出（类）工会经费（款）:反映单位按规定提取或安排 的工会经费。
66、商品和服务支出（类）福利费（款）:反映单位按规定提取的职工福 利费。 67、商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）:反映单位按规定 保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支 出。
68、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）:反映上述科目未 包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及 离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。
69、对个人和家庭的补助（类）:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
70、对个人和家庭的补助（类）离休费（款）:反映机关事业单位和军队 移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补 贴、物业服务补贴等补贴。
71、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）:反映机关事业单位和军队 移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业 服务补贴等补贴。
72、对个人和家庭的补助（类）退职（役）费（款）:反映机关事业单位 退职人员的生活补贴，一次性支付给职工或军官、军队无军籍退职职工、运动 员的退职补助，一次性支付给军官、文职干部、士官、义务兵的退役费，按月 16 支付给自主择业的军队转业干部的退役金。
73、对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）:反映按规定开支的优抚 对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工和遗属生 活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农 牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，罪犯、 戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。
74、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）:反映机关事业单位和 军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助， 按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救 助支出。
75、对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）:反映对个体私营经济的奖 励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。
76、资本性支出（类）:反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革 部门安排的基本建设支出不在此科目反映。
77、资本性支出（类）房屋建筑物购建（款）:反映用于购买、自行建造 办公用房、仓库、职工生活用房、教学科研用房、学生宿舍、食堂等建筑物 （含附属设施，如电梯、通讯线路、水气管道等）的支出。
78、资本性支出（类）办公设备购置（款）:反映用于购置并按财务会计 制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提 取的修购基金。
79、资本性支出（类）其他资本性支出（款）:反映上述科目中未包括的 资本性支出。
80、对企业补助（类）:反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改 革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。
81、对企业补助（类）其他对企业补助（款）:反映对企业的其他补助支出。
附件：1.甘肃兴隆山国家级自然保护区管护中心2022年部门预算公开表
2. 甘肃兴隆山国家级自然保护区管护中心2022年单位整体绩效目标表及项目绩效目标表
甘肃兴隆山国家级自然保护区管护中心
2022年2月24日
附件2：2022年单位整体绩效目标表及项目绩效目标表.xlsx
